陶瓷廠五金配件管理

五金倉各種物資均實行限量庫存原則，五金倉倉管員對每一種物資制定合理的最高庫存和最低庫存量，并將該數值反映在實物標識簽上及存卡和帳上柱欄，當某一庫存物資低于最低存量，五金倉倉管應及時作計劃補充;五金倉倉管對各部門的申購計劃作數量監控，確保不高

1庫存總量控制：

五金倉各種物資均實行限量庫存原則，五金倉倉管員對每一種物資制定合理的最高庫存和最低庫存量，并將該數值反映在實物標識簽上及存卡和帳上柱欄，當某一庫存物資低于最低存量，五金倉倉管應及時作計劃補充;五金倉倉管對各部門的申購計劃作數量監控，確保不高于最高庫存;做到既不影響生產，又不積壓資金。

2物料申購：

2.1倉庫庫存的常用儲備物料及車間常用備件(如螺桿、螺母、平墊等)由五金倉倉管根據庫存情況與車間實際需要量提出申購計劃，采購員每天負責去五金倉收取“申購計劃單”，并及時將申購物品購回倉庫。

2.2車間及各部門作物資采購計劃前需咨詢五金倉該物資的現有庫存，五金倉倉管員應積極配合，不得以任何借口推辭或不給查詢。

3入庫驗收各種采購物資都要依《產品檢驗控制程序》的有關規定經過認真驗收后才能入庫保管，驗收不合格的可依據《不合格控制程序》進行處理：

3.1接到“送貨單”時，先查看各種包裝是否完好無損，再仔細核對物料的規格、型號、數量等是否與送貨單上的致，發現異常情況及時與供應部負責人聯系，并采取相應補救措施以保證生產需要。

3.2確認上述項目無誤后，依《采購管理控制程序》對采購物資進行品質驗收，五金倉負責人無法確認的，必須會同設備科或車間各部門相關人員確認，確保驗收符合實際情況，如需經后續工序才能驗證的，各使用部門應及時將驗證情況知會五金倉。

3.3發外加工配件入庫前必須經設備科負責人或其指定的驗收人負責品質驗收，五金倉負責人只負責核對數量。

3.4花網的質量由技術部總工程師或工藝主管負責驗收，五金倉只負責核對規格、數量。

3.5電機維修進倉，五金倉要另設一個手工帳薄建立實物明細帳，要求交物人作好標識，注明車間、班別、線別，并要求交物人注明故障所在位置等，如故障不明則亦做出相應適當的標識。

3.6建立保管制度：凡由車間要求五金倉代保管的物品，應建立代保管帳，單獨開列。五金倉收到車間代保管物品時，應按上述驗收方式執行，從數量、規格、質量狀況等方面進行把關，經車間相關人員簽名確認后，方可入庫代其保管。凡屬貴重物品的按相關的點檢制度執行。

4物料出庫：

4.1五金倉收到“領料單”后，要認真查看領料單上是否有車間或部門負責人及領物人的簽名以及簽名人的權限與所領物料是否相符;確認無誤后才能發貨。五金倉必須要求領料人使用“領料單”填寫，否則可拒絕發貨，超出審批權限的領料單，五金倉要拒絕發貨。

4.2各車間班長只能簽正常維修用的備件領料單，且不超出300元，如超出該權限，五金倉可拒絕發貨。

4.3各種工具/文具/勞保用品只有主管級人員簽名才能生效，班長及班長及以下簽名的五金倉要做無效處理，并拒絕發貨。

4.4生產用一切物品(除螺絲、平墊、勞保用品、新增零件)的發放均實行“以舊換新”制，未收回舊件，五金倉不得發貨。實際生產中，如為了縮短維修停機時間，可先發放新件，再收回舊件，但必須當班欠當班還，五金倉應及時追回舊件。凡屬以舊換新物料，在舊件未收回前，已發放新件的，應制作一份以舊換新回收登記表，讓相關領料班長或主管、主任簽名。凡在當月月底未歸還五金倉的舊件的，均按財務科相關管理制度執行。

4.5外來承包工進廠進行維修/改造，必須立案，并經設備主管/生產經理審核核準，五金倉負責人一定要以廠部所提貨的相關內容發放備件。如無相關合同，五金倉不得發放，除非有相關車間主管主任簽名，如果由廠部負責出備件，同樣以實行以“舊換新制度”;如一切物料都由承包商負責，五金庫要拒絕發放車間主管簽名的領料單(包括工具)，除非經設備主管批準。當外來承包工程結束時，設備主管和相關車間負責人必須知會五金倉，看承包商是否欠五金倉工具/備件等，只有經設備主管和倉庫相關負責人簽名確認以后，財務科方給予辦理相關的付款手續。

4.6一切工具必須由主管級以上人員才能領用，并設卡登記，責任到人，五金倉每季度末要對工具進行一次盤點。工具的借用，五金倉一定要該部門當班班長或班長級以上人員來領取，方可借出，并列一個“工具借用帳目單”。凡借用工具必須在帳目單上簽名后方可簽名，用完后需馬上歸還五金倉，五金倉倉管要負責檢查工具是否完好。確認后，讓其在帳目單“歸還人”和“歸還日期”欄目下簽上自己的名字和歸還日期，易于臟的比方說大板手，虎口鉗等很易染上油污，歸還人必須將其擦干凈，再歸還倉庫，若干凈借出，污濁歸還的話可以拒絕讓其簽名，直到弄干凈方可讓其簽歸還人名。

4.7各車間/部門的勞保用品要按《勞保用品表》發放，如有新增，要有經理級以上人員批準才能給予發放。

4.8網版要由班長或班長以上人員領用，方可發放。(具體參照花網，網版有關規定執行)。

4.9五金倉收到車間主管簽名的“領料單”后，即可為其辦理出庫手續，輥棒倉收到五金倉的“出庫單”后，可為其辦理輥棒出庫手續，當車間有舊輥棒要入庫時，輥棒倉管理人員應為其辦理入庫手續，并點數驗收入庫，每月月底前一天，輥棒倉應將當月輥棒出入庫的詳細情況統計后呈報于五金倉班長處?！娟P注微信公眾號“九正陶瓷網”;關注有驚喜，掃碼閱讀《女子入洞房前后的區別，感悟頗深》的精彩內容！九正陶瓷網交流群：80123558】